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長治市退役軍人事務(wù)局

2022年度部門預(yù)算相關(guān)說明

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第一部分??基本概況

長治市退役軍人事務(wù)局屬政府職能部門，單位性質(zhì)：行政機關(guān)，行政編制20人，實有人員18人。

一、

???本部門職責：組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規(guī)；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導(dǎo)向，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助等，組織開展全市擁軍優(yōu)屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等。

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二、機構(gòu)設(shè)置：共設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，分別是：辦公室、編制人事科、思想政治和權(quán)益維護科、安置科、優(yōu)撫科、雙擁科、創(chuàng)業(yè)就業(yè)科、秘書科。

第二部分??2022年度部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因

（一）收入預(yù)算情況

長治市退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算收入4747.29萬元，比2021年增加2217.29萬元，增幅87.64%，增加原因：2021年預(yù)算中不含大預(yù)算市級補助資金。

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

1、2022年基本支出258.19萬元，與上年持平，基本支出系按現(xiàn)有人員工資標準和公用經(jīng)費定額標準核定，增加的主要原因是人員增加。?

2、2022年項目支出4489.1萬元，全部為一般公共預(yù)算，比2021年增加2180萬元，增加87.64%。增加原因：2021年預(yù)算中不含大預(yù)算市級補助資金。

（三）政府性基金預(yù)算情況

我局沒有政府性基金預(yù)算。

二、“三公”經(jīng)費，增減變動原因說明

2022年長治市退役軍人事務(wù)局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，強化制度建設(shè)，加強支出管理，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算3萬元，與上年持平。其中：公務(wù)接待費1萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元；公務(wù)用車購置費0元。

????1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

?????2022年機關(guān)運行經(jīng)費41.74萬元，與上年持平。

????2、政府采購情況

????2022年長治市退役軍人事務(wù)局各單位政府采購預(yù)算總額11.68萬元，其中：貨物采購預(yù)算5.68萬元，服務(wù)采購預(yù)算6萬元。

????3、

其他說明

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????（一）2022年政府購買服務(wù)：無

????（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

?????1、長治市退役軍人事務(wù)局機關(guān)公務(wù)用車1輛。

?????2、房屋情況

長治市退役軍人事務(wù)局機關(guān)辦公用房約1500平方米，為長治市機關(guān)事務(wù)管理局劃撥。

（三）績效管理情況。

2022年長治市退役軍人事務(wù)局部門實行績效目標管理的項目7個，其中：人員類項目1個216.4萬元；公用經(jīng)費項目1個41.74萬元；運轉(zhuǎn)類項目5個42.6萬元。

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????第三部分??名詞解釋

???（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

???（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???（三）“三公”經(jīng)費：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的過境旅費，國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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?長治市退役軍人事務(wù)局

??????????????????????????2022年3月18日

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