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長(zhǎng)治市退役軍人事務(wù)局

2022年度部門預(yù)算相關(guān)說明

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第一部分 ?基本概況

????一、本部門職責(zé)：組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規(guī)；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助等，組織開展全市擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等。

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

????共設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、編制人事科、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、安置科、優(yōu)撫科、雙擁科、創(chuàng)業(yè)就業(yè)科、秘書科。行政編制20人，實(shí)有人員18人。

????三、預(yù)算單位構(gòu)成情況

納入長(zhǎng)治市退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：長(zhǎng)治市退役軍人事務(wù)局本級(jí)、長(zhǎng)治市自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)中心、長(zhǎng)治市退役軍人服務(wù)中心、長(zhǎng)治市軍隊(duì)飲食供應(yīng)站、長(zhǎng)治市太行太岳烈士陵園共5家單位。

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????第二部分 ?2022年度部門預(yù)算情況說明

????一、2022年部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因

????（一）收入預(yù)算情況

長(zhǎng)治市退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算收入5662.67萬(wàn)元，比2021年增加962.51萬(wàn)元，增幅20.47%，增加原因：2022年增加義務(wù)兵優(yōu)待和退役士兵保險(xiǎn)接續(xù)專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)。

????（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

????1、2022年基本支出762.93萬(wàn)元，比2021年增加74.08萬(wàn)元，增幅7.9%，基本支出系按現(xiàn)有人員工資標(biāo)準(zhǔn)和公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)核定，增加的主要原因是人員增加。?

????2、2022年項(xiàng)目支出4899.74萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算，比2021年增加888.43萬(wàn)元，增加22.15%。增加原因：2022年增加義務(wù)兵優(yōu)待和退役士兵保險(xiǎn)接續(xù)專項(xiàng)資金。

????（三）政府性基金預(yù)算情況

????我局沒有政府性基金預(yù)算。

????二、“三公”經(jīng)費(fèi)，增減變動(dòng)原因說明

????2022年長(zhǎng)治市退役軍人事務(wù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，強(qiáng)化制度建設(shè)，加強(qiáng)支出管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1.6萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.8萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。???

????1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

?????2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.8萬(wàn)元，含局機(jī)關(guān)和軍隊(duì)自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)中心2個(gè)單位，與上年持平。

????2、政府采購(gòu)情況

????2022年長(zhǎng)治市退役軍人事務(wù)局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額11.68萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)預(yù)算5.68萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元。

????3、其他說明

????（一）2022年政府購(gòu)買服務(wù)：無(wú)

????（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

?????1、長(zhǎng)治市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)公務(wù)用車1輛，局屬事業(yè)單位實(shí)有車輛5輛。

?????2、房屋情況

?????長(zhǎng)治市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)辦公用房約1500平方米，為長(zhǎng)治市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃撥，局屬單位辦公用房 ?平方米。

????（三）績(jī)效管理情況。

?????2022年長(zhǎng)治市退役軍人事務(wù)局部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及資金125.6萬(wàn)元。

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?????第三部分 ?名詞解釋

????（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的過境旅費(fèi)，國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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?長(zhǎng)治市退役軍人事務(wù)局

??????????????????????????2022年3月23日

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