一、單位基本情況:
長(zhǎng)治市環(huán)保局是負(fù)責(zé)全市環(huán)境保護(hù)的行政執(zhí)法單位。共有7個(gè)下屬單位，其中：參公單位一個(gè)、全額事業(yè)單位六個(gè)。局機(jī)關(guān)代管四個(gè)全額事業(yè)單位：環(huán)境信息中心、環(huán)境保護(hù)宣教中心、治污減排辦公室、輻射環(huán)境監(jiān)督站，編制機(jī)構(gòu)獨(dú)立，核算機(jī)構(gòu)不獨(dú)立。下屬獨(dú)立核算三個(gè)單位包括環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、機(jī)動(dòng)車排氣污染防治檢測(cè)中心.核定行政編制26名，實(shí)有在職人員25人；事業(yè)編制141人，實(shí)有在職人員119人。
二、車輛情況：
2014年市保護(hù)局公務(wù)用車5輛，局下屬6個(gè)事業(yè)單位和一個(gè)參公事業(yè)單位共有19輛環(huán)境執(zhí)法檢查車輛，10輛環(huán)境監(jiān)測(cè)特種車，10輛噴霧降塵車。
三、部門決算分析情況：
（一）市環(huán)保局
1、收入支出情況
本年度實(shí)際收到的一般預(yù)算財(cái)政撥款收入2023.8萬元，一般預(yù)算財(cái)政撥款支出 1707.32萬元。
2、年末收支結(jié)余情況分析
年末我單位結(jié)余16782816元，其中：（1）輻射儀器購(gòu)置790000元，已采購(gòu)，貨未到（2）環(huán)境監(jiān)測(cè)執(zhí)法用房結(jié)余10000000元，已立項(xiàng)，未開工（3）大氣污染防治資金結(jié)余1600000元，已進(jìn)入政府采購(gòu)程序（4）污染源自動(dòng)監(jiān)控監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2922816元，已進(jìn)入政府采購(gòu)程序（5）污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)優(yōu)化整合項(xiàng)目390000元，已采購(gòu)，貨未到(6)空氣質(zhì)量信息分布平臺(tái)建設(shè)1000000元，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案未下達(dá)（7）空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)搬遷費(fèi)80000元，資金下達(dá)晚。
3、三公經(jīng)費(fèi)支出情況：2014年三公經(jīng)費(fèi)支出比2013年有所下降，2014年我局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。
（二）市環(huán)境監(jiān)測(cè)站
1、單位本年度實(shí)際收到的收入為1574.61萬元，其中：一般預(yù)算財(cái)政撥款收入為1421.05萬元，非財(cái)政撥款為153.56萬元，與財(cái)政部門撥款對(duì)賬單相符，沒有差額。
2、行政事業(yè)性收費(fèi)征繳情況：2014年我環(huán)境監(jiān)測(cè)站征繳入庫(kù)行政事業(yè)性收費(fèi)5496217元。
3、年末收支結(jié)余情況分析：年末我單位結(jié)余7887778.87元，其中：946189.75元為2013年環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)網(wǎng)建設(shè)配套資金，已進(jìn)入采購(gòu)程序；2000000元為2014年省級(jí)環(huán)保能力建設(shè)資金，已進(jìn)入采購(gòu)程序；1100000元為2014年大氣環(huán)保資金，已進(jìn)入采購(gòu)程序；2580000元為2014年環(huán)境空氣重污染預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)建設(shè)資金，已進(jìn)入采購(gòu)程序；180000元是下達(dá)2013年段面水質(zhì)監(jiān)測(cè)資金，項(xiàng)目未完成；1081589.12元是非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余。
（三）市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)
1、排污費(fèi)征繳情況：2014年我支隊(duì)征繳入庫(kù)排污費(fèi)3860.86萬元。其中：一般排污費(fèi)2707.07萬元，焦炭排污費(fèi)1153.79萬元。
2、單位本年度實(shí)際收到的一般預(yù)算財(cái)政撥款收入393.23萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單393.23萬元，沒有差額。  
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況
（1）我單位2013年公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)余數(shù)與本年年初數(shù)不一致，相差4020元，原因是2014年年底平衡2013年結(jié)余資金4020元。
（2）我單位資產(chǎn)負(fù)債表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致，原因?yàn)?014年年底平衡2013年結(jié)余資金4020元。
4、我單位資產(chǎn)負(fù)債表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致，原因?yàn)?015年年初平衡結(jié)余資金76800元。
5、年末收支結(jié)余情況分析
年末我單位結(jié)余952000元，為環(huán)境監(jiān)察移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)及排污費(fèi)征收信息化管理專項(xiàng)資金，已進(jìn)入采購(gòu)程序。
（四）長(zhǎng)治市機(jī)動(dòng)車排氣污染防治檢測(cè)中心
1、收入支出預(yù)算安排情況：2014年年初預(yù)算總計(jì)148.08萬元；2014年底決算收入總計(jì)573.63萬元，決算收入比年初預(yù)算多425.55萬元，形成原因?yàn)槁毠すべY增長(zhǎng)，項(xiàng)目支出汽車污染治理經(jīng)費(fèi)增加，年中追加了2個(gè)項(xiàng)目款。
    2014年決算支出總計(jì)174.50萬元，其中基本支出114.50萬元，項(xiàng)目支出60萬元。
2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況：2013年年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為200000元，2014年年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總計(jì)為4191259元，其中:財(cái)政補(bǔ)助基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為4759元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)為4186500元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)為排污費(fèi)安排的專項(xiàng)支出2186500元和大氣污染防治專項(xiàng)資金200000元。比上年增加399.13萬元，增加了1995.63％,。因?yàn)轫?xiàng)目正在實(shí)施中還未完工，故沒有支付。
3、三公經(jīng)費(fèi)支出情況：2014年公務(wù)接待費(fèi)支出1631元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出24474元；2014年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約18369元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出8萬元，實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約55526元；2013年公務(wù)接待費(fèi)支出2353元，今年比上年節(jié)約722元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出31090元，今年比上年節(jié)約6616元；2014年公務(wù)接待費(fèi)人均支出108.73元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)人均支出1631.6元。
三、收費(fèi)依據(jù)：
（一）市環(huán)境監(jiān)測(cè)站根據(jù)晉價(jià)費(fèi)字[2012]406號(hào)收取環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)
（二）市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)根據(jù)《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第369號(hào)）文征收排污費(fèi)。
 
 
2016年8月23日

2014年決算公開